Bugetul consiliului județean – 2024
Please enter banners and links.
Anexa nr. 1 venituri Mii lei
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget 2024 |
|
||||
|
1 |
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) |
00.01 |
201,839.00 |
|
||||
|
2 |
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) |
49.90 |
52,841.00 |
|
||||
|
3 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
00.02 |
172,820.00 |
|
||||
|
4 |
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) |
00.03 |
170,756.00 |
|
||||
|
5 |
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) |
00.04 |
49,795.00 |
|
||||
|
9 |
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) |
00.06 |
49,795.00 |
|
||||
|
13 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) |
04.02 |
49,795.00 |
|
||||
|
14 |
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
43,680.00 |
|
||||
|
15 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
6,115.00 |
|
||||
|
32 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) |
00.10 |
120,781.00 |
|
||||
|
33 |
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) |
11.02 |
119,979.00 |
|
||||
|
34 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor |
11.02.01 |
47,908.00 |
|
||||
|
37 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri |
11.02.05 |
9,797.00 |
|
||||
|
38 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
62,274.00 |
|
||||
|
47 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) |
16.02 |
802.00 |
|
||||
|
48 |
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) |
16.02.02 |
790.00 |
|
||||
|
50 |
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) |
16.02.02.02 |
790.00 |
|
||||
|
51 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare |
16.02.03 |
12.00 |
|
||||
|
53 |
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) |
00.11 |
180.00 |
|
||||
|
54 |
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) |
18.02 |
180.00 |
|
||||
|
55 |
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
180.00 |
|
||||
|
56 |
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) |
00.12 |
2,064.00 |
|
||||
|
57 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) |
00.13 |
1,585.00 |
|
||||
|
58 |
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) |
30.02 |
1,585.00 |
|
||||
|
61 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.02.05 |
1,399.00 |
|
||||
|
62 |
Redevente miniere |
30.02.05.01 |
224.00 |
|
||||
|
64 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice |
30.02.05.30 |
1,175.00 |
|
||||
|
68 |
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
186.00 |
|
||||
|
71 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) |
00.14 |
479.00 |
|
||||
|
72 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02. |
33.02 |
440.00 |
|
||||
|
73 |
Venituri din prestari de servicii |
33.02.08 |
150.00 |
|
||||
|
76 |
Contributia de intretinere a persoanelor asistate |
33.02.13 |
290.00 |
|
||||
|
86 |
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) |
35.02 |
39.00 |
|
||||
|
92 |
Alte amenzi, penalitati si confiscari |
35.02.50 |
39.00 |
|
||||
|
111 |
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
-2,373.00 |
|
||||
|
12 |
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare |
37.02.04 |
2,373.00 |
|
||||
|
138 |
IV. SUBVENTII (cod 00.18) |
00.17 |
14,669.00 |
|
||||
|
139 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) |
00.18 |
14,669.00 |
|
||||
|
140 |
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02 |
42.02 |
14,669.00 |
|
||||
|
169 |
Alte drepturi pentru dizabilitate şi adopţie |
42.02.21 |
2,000.00 |
|
||||
|
178 |
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale |
42.02.35 |
525.00 |
|
||||
|
201 |
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala |
42.02.65 |
10,175.00 |
|
||||
|
215 |
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny |
42.02.87 |
1,969.00 |
|
||||
|
|
Rambursari de fonduri europene |
48.02 |
14,350.00 |
|
||||
|
|
||||||||
Comparativ cu sursele de finantare ale bugetul initial al anului 2023, se constata urmatoarele:
Venituri proprii:
2023: 50.423 mii lei
2024: 52.841 mii lei
Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate,
a) finantarea serviciilor sociale – protectie a copilului
2023 22.241 mii lei
2024 24.196 mii lei
b) finantarea serviciilor sociale -protectia persoanelor adulte
2023 12.509 mii lei
2024 11.063 mii lei
c) programul pentru scoli
2023 5.856 mii lei
2024 7.609 mii lei
d) drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale
2023 615 mii lei
2024 617 mii lei
f) bunuri si servicii pt. intretinerea curenta a invatamantului special
2023 307 mii lei
2024 359 mii lei
g) finantarea culturii si cultelor
2023 3.781 mii lei
2024 4.064 mii lei
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare:
2023 58.267 mii lei
2024 62.274 mii lei
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea drumurilor judetene si comunale:
2023 9.809 mii lei din care pt. drumuri judetene 6.211 mii lei
2024 9.797 mii lei din care pt. drumuri judetene 8.073 mii lei
Subventii de la alte bugete locale pentru asistenta sociala
2023 1.900 mii lei
2024 2.000 mii lei
Subventii de la Directia de Sanatate Publica
2023 525 mii lei
2024 525 mii lei
Rambursari de fonduri europene
2023 1.318 mii lei,
2024 14.350 mii lei
Total buget initial
2023 154.993 mii lei
2024 189.695 mii lei
La aceasta data s-au incasat subventii de la bugetul de statcare majoreaza bugetul pe anul 2024 de la 189.695 mii lei la 201.839 mii lei, astfel:
-in cadrul programului PNDL suma de 10.175 mii lei
-in cadrul programului Anghel Saligny suma de 1.969 mii lei
II. Cheltuieli din bugetul local
In bugetul propriu pe anul 2023 sunt prevazute cheltuieli in suma totala de 201.839 mii lei, detaliate pe sectiuni si in structura lor functionala si economica astfel:
-Sectiunea de functionare –total 172.972 mi lei, din care:
-cheltuieli de personal – 76.440 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii – 35.441 mii lei,
-dobanzi aferente imprumuturilor – 8.500 mii lei
-fond de rezerva bugetara constituit -100 mii lei
-transferuri din bugetul local pentru finantarea institutiilor subordonate si a centrelor de zi pentru copiii din judet – 21.379 mii lei,
-transferuri pentru finantarea activitatilor specifice Consiliului Judetean Calarasi, respectiv activitati de cultura, religie si sportive, cotizatii la organizatiile interne -690 mii lei,
-asistenta sociala, respectiv programul pentru scoli si drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale -10.226 mii lei;
-alte cheltuieli reprezentand burse, contributii la salarizarea personalului neclerical si contributia legala pentru persoanele cu handicap neincadrate si proiecte destinate asociatiilor si fundatiilor– 11.346 mii lei;
-rambursari de credite -8.850 mii lei;
-Sectiunea de dezvoltare-total 28.867 mii lei, din care:
-cheltuieli pentru implementarea proiectelor europene – 9546 mii lei;
-contributii proiecte din fonduri europene – 2.339 mii lei
-obiective de investitii -16.757
In sinteza cheltuielile prevazute in bugetului anul 2023 pentru sectiunea de functionare si de dezvoltare se prezinta astfel:
Anexa nr. 1 –Cheltuieli mii lei
|
Nr.crt. |
Denumire indicatori/ordonatori de credite |
Buget 2024 |
|
CHELTUIELI TOTAL, din care: |
201.839 |
|
|
A |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
172,972 |
|
1 |
Capitolul 51.02 – Autoritati executive |
31,900 |
|
|
cheltuieli de personal |
17,500 |
|
|
bunuri si servicii |
7.420 |
|
|
alte cheltuieli (59) |
100 |
|
|
Rambursari credite |
6,300 |
|
2 |
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, din care: |
3,631 |
|
2.1 |
Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor |
2,745 |
|
|
transferuri pt. cheltuieli de functionare |
2,745 |
|
2.2 |
Alte servicii publice |
786 |
|
|
STPS |
30 |
|
|
concursuri servicii voluntare si private de protectie civila |
66 |
|
|
alte transferuri – cotizatii interne si externe |
690 |
|
2.3 |
Fond de rezerva bugetara |
100 |
|
3 |
Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica |
8,525 |
|
|
dobanzi |
8,500 |
|
|
comisioane bancare |
25 |
|
4 |
Capitolul 56.02 – Transferuri cu caracter general |
600 |
|
4.1 |
Transferuri pentru finantarea centrelor de zi pt prot. copilului |
600 |
|
|
Dragos Voda |
300 |
|
|
centre de zi protectia copilului |
300 |
|
|
Stefan Cel Mare |
300 |
|
|
centre de zi protectia copilului |
200 |
|
|
ingrijire persoane varstnice la domiciliu |
100 |
|
5 |
Capitolul 60.02- Aparare nationala |
500 |
|
|
Centrul militar judetean |
500 |
|
|
bunuri si servicii |
500 |
|
6 |
Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala |
20 |
|
|
bunuri si servicii |
20 |
|
7 |
Capitolul 65.02- Invatamant, total din care: |
9,001 |
|
7.1 |
Invatamant primar |
7,609 |
|
|
asistenta sociala – programul pentru scoli |
7,609 |
|
7,2 |
Centrul Jud. de Resurse si Asistenta Educationala |
197 |
|
|
cheltuieli de personal |
64 |
|
|
bunuri si servicii |
133 |
|
7.3 |
Scoala speciala nr. 1 Calarasi |
1,095 |
|
|
bunuri si servicii |
358 |
|
|
burse |
120 |
|
|
drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale |
617 |
|
7.4 |
Alte actiuni invatamant |
100 |
|
8 |
cap. 66,02- Sanatate, total din care: |
3,500 |
|
|
transferuri pt. chelt. functionare – total |
3,500 |
|
|
Spitalul Judetean de Urgenta |
3,500 |
|
|
transferuri pt. chelt. functionare |
3,500 |
|
9 |
Capitolul 67.02 – Cultura, total din care: |
26,308 |
|
9.1 |
Biblioteca Judeteana, |
3,406 |
|
|
cheltuieli de personal |
2,376 |
|
|
bunuri si servicii |
1,017 |
|
|
sume aferente platii creantelor salariale(59.25) |
13 |
|
9.2 |
Muzeul Dunarii de Jos |
3,504 |
|
|
transferuri |
3,504 |
|
9.3 |
Centrul Judetean de Cultura si Creatie |
8,084 |
|
|
transferuri |
8,084 |
|
9.4 |
Alte actiuni de cultura si sport |
3,600 |
|
|
cotizatii sport |
600 |
|
|
proiecte sportive |
3,000 |
|
9.6 |
Servicii religioase |
6,064 |
|
|
contributii salarizare personal neclerical |
5,064 |
|
|
sprijin financiar biserici |
1,000 |
|
9.7 |
Rambursari de credite |
1,450 |
|
|
rambursare credit |
1,450 |
|
9.8 |
alte cheltuieli – L 350/2006 |
200 |
|
10 |
Capitolul 68.02 – Asistenta sociala, total din care: |
73,590 |
|
10,1 |
Centrul de Asistenta Medico-Sociala |
2,946 |
|
|
transferuri intre institutii publice |
2,421 |
|
|
trabsferuri DSP |
525 |
|
10,2 |
Directia Gen. de Asist. Sociala si Prot.Drepturilor Copilului |
70,644 |
|
|
cheltuieli de personal |
56,500 |
|
|
bunuri si servicii |
11,500 |
|
|
asistenta sociala |
2,000 |
|
|
alte cheltuieli |
644 |
|
11 |
Capitolul 74.02-protectia mediului |
200 |
|
|
Alte servicii (gestionare animale aflate in pericol, deseuri de origine animala si proiectul inchidere gropi deseuri ) |
200 |
|
12 |
Capitolul 84.02-drumuri si poduri |
15.197 |
|
|
bunuri si servicii |
10,061 |
|
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii (asociere Oltenita) |
2,300 |
|
|
rambursare credit |
1,100 |
|
|
Alte cheltuieli -drumuri comunale |
1.736 |
|
|
EXCEDENT sectiunea de functionare |
2,373 |
|
B |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
28.867 |
|
I |
Venituri |
28.867 |
|
|
Varsaminte din sectiunea de functionare |
2,373 |
|
|
venituri din valorificari |
0 |
|
|
subventii buget de stat |
12.144 |
|
|
rambursari fonduri europene |
14,350 |
|
II |
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -total |
28.867 |
Programul de investitii pe anul 2024 finantat din bugetul Judetului Calarasi in valoare totala de 28.867 mii lei, este prezentat in anexa nr. 3 si subanexa nr. 3.1 la proiectul de hotarare astfel:
Anexa nr. 3 Mii lei
|
Nr. crt. |
DENUMIRE OBIECTIV |
Buget 2024 |
|
|
Cap. 51.02 – Autoritati publice |
6,952 |
|
A |
Investitii in continuare |
4,613 |
|
1 |
” Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea – port turistic de agrement”, P.T , executie lucrari, asistenta tehnica si comisioane, taxe |
4,613 |
|
* |
Contributii proiecte europene |
2,339 |
|
1 |
Cofinantare 2% pentru 2022-2023, la contractul de finantare 1606/11.07.2022 in cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare -Ecoaqua-2014-2020"conform HCJ nr. 176 /2023 |
2,000 |
|
2 |
Cofinantare 2% in cadrul proiectului "Digitalizarea infrastructurii operate de ECOAQUA SA |
185 |
|
3 |
Contributie suplimentara pt. schema de finantare E.L.E.N.A-ADR Sud Muntenia |
154 |
|
|
Cap. 65.02-invatamant |
647 |
|
|
proiecte cu finantare externa |
647 |
|
|
Cap. 66.02 Sanatate |
6,225 |
|
|
proiecte cu finantare externa |
6,225 |
|
|
Cap. 67.02 Cultura |
1,289 |
|
1 |
Centrul Judetean de Cultura si Creatie |
135 |
|
|
Transferuri pentru sectiunea de dezvoltare |
135 |
|
2 |
Proiecte cu finantare externa |
1,154 |
|
|
Cap. 68.02 -Asistenta sociala |
90 |
|
|
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului |
90 |
|
|
dotari |
90 |
|
|
Cap. 74.02 protectia mediului |
20 |
|
|
proiecte cu finantare externa |
20 |
|
|
Cap. 84.02 -transporturi |
13,644 |
|
A |
Investitii in continuare |
12,144 |
|
1 |
”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime – 33,8 km – PT + execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale, expertize tehnice |
10,175 |
|
2 |
Modernizare DJ 311 Artari km 0+000 -Nicolae Balcescu km 17+650, servicii de elaborare PT, executie lucrari, asistenta tehnica, servicii de dirigentie, servicii SSM, taxe, comisioane |
1,969 |
|
* |
proiecte cu finantare externa |
1,500 |
|
|
TOTAL |
28,867 |
Anexa nr. 3.1 – proiecte europene
|
Nr. crt. |
Denumire |
Buget 2024 |
|
|
Cap. 65.02 -invatamant |
647 |
|
1 |
Renovare energetica Scoala Gimnaziala Speciala nr. 1 Calarasi – faza DALI, expertiza tehnica, audit energetic taxe, avize – PNRR |
84 |
|
2 |
Renovare energetica Gimnaziul Carol I ( Scoala nr. 4 "Topescu" Calarasi -,PT , DTAC , asistenta tehnica din partea proiectantului,documentatii tehnice pt. obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor, taxe, avize -PNRR |
125 |
|
3 |
Achiziție microbuze electrice pentru elevii din județul Călărași – PNRR, servicii de consultanta in organizarea achizitiilor publice, servicii de informare si publicitate si furnizare microbuze electrice in cadrul proiectului |
188 |
|
5 |
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, din Județul Călărași -PNRR |
250 |
|
|
Cap. 66.02 Sanatate |
6,225 |
|
1 |
Cresterea eficientei energetice la corpurile A, B, C, D la Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi |
3,000 |
|
2 |
"Consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului Sars-Cov-2-consultanta pentru elaborare si implementare proiect, servicii de audit si servicii informare si publicitate" |
0 |
|
3 |
Dotare spital pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale prin PNRR pentru Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Pompei Samarian” Calarasi’’ – echipamente medicale ,consultanta obtinere finantare, consultanta implementare si manag. Proiect, info si publicitate, audit |
150 |
|
4 |
Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de fluide medicale si a infrastructurii electrice necesare fluidelor medicale si instalarea de sisteme de detectare, alarmare incendii, cu acoperire totala si detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen in atmosfera pentru cresterea gradului de securitate la incendii, cod SMIS 153249, POIM |
0 |
|
5 |
Renovare integrata a corpurilor F,G,H la Spitalul Judetean de urgenta "Dr. Pompei Samarian"Calarasi – contribuție proprie proiect, elaborare PT+ DTAC, taxe, comisioane și executie lucrari (investiție multianuală) – PNRR |
3,075 |
|
6 |
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti-unitati de asistenta medicala ambulatorie pentru Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Pompei Samarian"-Ambulatoriu Calarasi CREDIT |
0 |
|
|
Cap. 67.02 Cultura |
1,154 |
|
1 |
RENOVARE INTEGRATA CLĂDIRE ”MUZEUL DUNĂRII DE JOS CĂLĂRAȘI“ PNRR , asist. tehn proiectant, dirigenție santier,organizare șantier, lucrări eficientizare, SSM, cons. Achizitii publice, cons. Management de proiect, Audit financiar |
184 |
|
2 |
Cicloturism la Dunarea de Jos' – PNRR, servicii de proiectare si asistenta tehnica de specialitate, servicii de verificare a documentatiilor tehnico-economice, servicii de supervizare lucrari, de executie lucrari de amenajare a traseului ciloturistic in judetul Calarasi, servicii de consultanta in management de proiect, servicii de consultanta in organizarea achizitiilor publice, servicii de informare si publicitate, servicii de marketing si promovare turistica a traseului cicloturistic din cadrul proiectului |
970 |
|
|
Cap. 74.02 protectia mediului |
20 |
|
1 |
Proiect Orizont 2020: ”SOLAQUA – Irigare solară accesibilă și fiabilă pentru Europa”- |
20 |
|
|
Cap. 84.02 -transporturi |
1,500 |
|
1 |
Modernizarea si reabilitarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31-Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet Km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari, km 0+000 – km 33+529, DJ 313 Săpunari – Limită județ Ialomița, km 28+700 – km 30+500 si DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu – Zimbru(DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)” – PT + DDE, studii topografice,studii geologice, verificare proiect |
1,500 |
|
|
TOTAL |
9,546 |
There is no ads to display, Please add some
About The Author
